Anular factura y usar nota crédito como forma de pago

Cualquier factura anulada o que se cancele dentro del sistema generará su respectiva devolución y nota crédito.

• Si la venta ya tenía un pago, el sistema generará un disponible nota crédito que podrá ser usado a favor del cliente en ventas o abonos a cuentas por cobrar con el número de la nota crédito generada.

• Si la venta fue a crédito, el sistema cruzará la nota crédito con el valor de la cuenta por cobrar para saldarla.

Si desea devolver el dinero al cliente, debes realizar una devolución de la nota crédito de la siguiente manera:

• Clic en Facturación

• Clic en Notas Crédito

• Si la nota crédito tiene saldo a favor del cliente, el campo disponible será > 0

• Clic en el botón devolver disponible (Icono de la flecha retornar)

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Se abre el formulario de retorno de dinero donde se debe ingresar:

• La forma de pago

• La nota o comentarios

• Clic en el botón Crear

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Inmediatamente el sistema genera el movimiento de banco de salida del dinero y su respectivo Comprobante de egreso.

Para quienes manejan el módulo contable, el sistema generará el movimiento contable del egreso